一、织金县红十字会概况
（一）主要职能。
织金县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由县政府领导、联系，正科级单位。其主要工作职能是：
1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。
2、开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物;在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助。
3、普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。
4、参与输血献血工作，推动无偿献血;开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员工作。
5、对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动。
6、组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动。
7、在贵州省红十字会、毕节市红十字会的指导下，参与国际人道主义救援工作。
8、组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作。
9、完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。
（二）机构设置及部门决算单位构成。
本单位内设两个处室。从预算单位构成看，织金县红十字会部门决算仅是本级决算。
二、织金县红十字会2016年度部门决算公开报表（见附表）
三、织金县红十字会2016年度部门决算情况说明
（一）织金县红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明。
织金县红十字会2016年度收支决算总计57.83万元，与2015年相比，增加8.84万元，增长18.04%。主要原因是：2016年有调资情况及新增加人员一名。
（二）织金县红十字会2016年度收入决算情况说明。
本年收入合计64.29万元，其中：财政拨款收入64.29万元，占100%。
（三）织金县红十字会2016年度支出决算情况说明。
本年支出合计57.83万元，其中：基本支出57.83万元，占100%。
（四）织金县红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
织金县红十字会2016年度财政拨款收支决算总计57.83万元。与2015年相比，增加8.84万元，增长18.04%。主要原因是：2016年有调资情况及新增加人员一名。
（五）织金县红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。
织金县红十字会单位2016年度一般公共预算财政拨款支出57.83万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.84万元，增长18.04%。主要原因是：2016年有调资情况及新增加人员一名。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
织金县红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出支出36.12万元，占62.46%；对个人和家庭的补助支出13.53万元，占23.40%；商品和服务支出8.18万元，占14.14%。
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
织金县红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为64.29万元，支出决算为57.83万元，完成当年预算的89.95%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车补助款20%未发放及救护培训设备未购入。
（六）织金县红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
织金县红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出57.83万元，其中：人员经费49.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8.18万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）织金县红十字会016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.77万元，比上年减少1.71万元，降低68.95%，减少原因是公务车辆维修减少，实行公务用车补助后用车减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，原因是：严格执行中央和省、市的相关规定，无出国（境）培训任务；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占76.62%，比上年减少1.79万元，降低75.21%，减少原因是公务车辆维修减少，实行公务用车补助后用车减少；公务接待费支出0.18万元，占23.38%，比上年增加0.08万元，增长80%，增加原因是接待批次及参加人员数量增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费0.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.59万元。主要用于车辆保险及燃油费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.18万元。具体是：
国内公务接待支出0.18万元，主要是宣传活动加班餐费及上级检查工作接待等。织金县红十字会2016年国内公务接待4批次，34人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。
织金县红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明。
1．机关运行经费支出情况。
2016年织金县红十字会机关运行经费支出8.18万元，比2015年减少4.4万元，降低34.98%，主要原因是应急救护设备未购入及公务用车运行维护费减少。
3．国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，织金县红十字会共有车辆1辆为一般公务用车。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)支出功能分类科目：208(类)社会保障和就业支出、16(款)红十字事业、01(项)行政运行。
(十八)支出功能分类科目：208(类)社会保障和就业支出、16(款)红十字事业、99(项)其他红十字事业支出。
织金县红十字会
2017年9月13日
