目 录
第一部分部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分织金县政协办公室2018年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
07-1表 一般公共预算“三公”经费支出分析表（与2017年预算数分析）
07-2表 一般公共预算“三公”经费支出分析表（与2017年决算数分析）
八、政府性基金收支预算表
九、政府性基金预算支出表
十、政府采购情况计划表
十一、部门支出绩效目标表
第三部分织金县政协办公室2018年部门预算情况说明
一、关于部门收支预算情况总体说明
二、关于部门收入预算情况总体说明
三、关于部门支出预算情况说明
四、关于部门财政拨款收支预算情况总体说明
五、关于部门一般公共预算支出情况说明
六、关于部门一般公共预算基本支出情况说明
七、关于部门一般公共预算“三公”经费支出情况说明和“三公”经费增减变化及原因分析
八、关于部门政府性基金收支预算情况总体说明
九、关于部门政府性基金支出预算情况说明
十、关于部门政府性采购预算情况说明
十一、关于部门绩效目标情况说明
十二、关于国有资产占有使用情况说明
第四部分名词解释
织金县政协办公室二○一八年部门预算
第一部分织金县政协部门概况
一、部门主要职能
政协办公室是政协织金县委员会的办事机构，主要职责是：
贯彻执行党中央、国务院的方针、政策，全国政协、省政协及县委的重要决定、决议和有关工作部署；组织实施县政协常务委员会会议、主席会议的决议、决定及意见；负责县政协委员会会议的会务；联系市委、县委有关部门，互相配合，搞好协调。
按照市政协及县政协委员会的安排，负责联系，组织全县政协委员和省政协驻织委员进行视察、考察、调研等活动，为有关部门参政议政提供知情出力的条件。
检查、督促本县有关部门办理政协委员提案，并配合有关部门对重要提案进行跟踪、调查及督办。
研究统一战线和人民政协工作的理论政策、调查研究政协工作的经验及问题，提出解决办法供领导参考；加强本县各民主党派和各族各界人士的联系，了解和反映社情民意，为党政决策部门提供情况和信息；负责政协工作的对内对外宣传，收集和反映各界人士的意见和建议；处理政协委员及人民群众的来信来访。
围绕县委、政府的中心任务，积极牵线搭桥，开展多层次、多渠道、多形式的科技扶贫、智力支边、咨询服务等活动，为本县两个文明建设作贡献。
负责办理市政协、县政协委员会领导交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
根据上述主要职责，县政协委员会机关设五委两办（正科级机构），即政协办公室、提案法制委员会、文化教育委员会、经济科技委员会、民族宗教委员会、人口资源环境委员会、智力支边办公室（事业）。政协办公室下设机关后勤服务中心（股级单位，事业）。
三、部门人员构成
织金县政协机关行政编制17名，智力支边办公室事业编制3名，机关后勤服务中心财政全额拔款事业编制14名。
现实有人数共计67人，其中在职人员28人（行政人员17人，智力支边办事业人员2人，后勤服务中心事业人员9人），退休人员31人，遗属8人。
第二部分织金县政协办公室2018年部门预算公开表（见附件）
请下载浏览：2018年织金县政协预算公开表样.xls
第三部分织金县政协办公室2018年部门预算安排情况说明
一、关于部门收支预算情况总体说明
织金县政协办2018年财政拨款收支总预算454.32万元。收入全部为一般公共预算拨款共454.32万元。支出情况：一般公共服务支出454.32万元。其中基本支出预算379.32万元，项目支出75万元。预算支出占预算收入的100%。本单位无政府性基金收支情况、无非财政拨款收支情况、无政府采购、无预算绩效、无国有资产占用使用情况。
二、关于部门收入预算情况总体说明
织金县政协办2018年财政拨款收入总预算454.32万元。全部为一般公共预算拨款，其中行政运行收入379.32万元（包括：工资福利收入289.32万元，公用经费收入90万元），其他政协事务收入75万元（即项目经费收入）。
关于部门支出预算情况说明
2018年支出预算总额454.32万元。主要安排在以下方面：基本支出454.32万元（工资福利支出289.32万元，一般公用支出90万元），占总支出的97.73％；项目支出75万元（智力支边经费5万元，委员视察调研经费10万元，委员活动经费60万元），占总支出的16.5％。
四、关于部门财政拨款收支预算情况总体说明
2018年一般公共预算财政拨款收支总预算454.32万元，与2017年相比减少207.03万元，降低31.3％，主要原因：退休人员转入社保，工作人员调离，人员经费减少。
五、关于部门一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算拨款支出454.32万元，比2017年执行数减少150.83万元，降低24.9％。其中：政协事务行政运行支出预算数为379.32万元，比2017年执行数减少136.83万元，降低26.5％，减少原因为：退休人员转入社保，工作人员调离，人员经费减少。政协会议收入支出预算数为0万元，原因为：政协会议实报实销，到2018年财政再根据实际支出情况拨款。政协其他事务支出预算数为75万元，比2017年执行数减少14万元，降低15.73％。减少原因为：政协其他事务支出中的“爱家乡.颂织金”活动经费在2018年财政将根据实际情况拨款。
关于部门一般公共预算基本支出情况说明
2017年基本支出379.32万元，是用于保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：
严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出等人员经费289.32万元。
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等公用经费90万元。
七、关于部门一般公共预算“三公”经费支出情况说明和“三公”经费增减变化及原因分析
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算50.6万元，占一般公共预算财政拔款支出预算11.13％，比2017年“三公”经费预算数相比增加5.6万元，增加12.44％。其中：公务接待费支出预算4.9万元，占一般公共预算财政拔款支出预算0.01％，占“三公”经费的10.67％，公务用车运行费支出预算38万元，占一般公共预算财政拔款支出预算9.39％，占“三公”经费的84.38％。具体情况说明如下：
1、因公出国（境）费。我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到部门，目前这项经费预算暂无数据。
2、公务接待费。2018年公务接待费预算安排为4.9万元，占公共财政预算支出的15.61％，主要用于上级部门和全国各同级政协来我单位调研、工作交流的接待支出。与2017年年初预算相比，公务接待费预算送减少2.9万元，减少53.7％；与2017年预算执行数相比，公务接待费预算减少2.5万元，降低46.2％。减少原因主要是全国各地政协来织考察调研及上级部门调研视察减少，接待人次减少。减少原因主要是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严控公务接待费开支。
3、公务用车购置及运行费。我县对公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，目前这项经费预算暂无数据。2018年公务用车运行维护费预算为38万元，占公共财政预算支出的8.36％，主要用于单位5辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与2017年年初预算相比，公务用车运行维护费预算减少2万元，减少5％；与2017年预算执行数相比，公务用车运行维护费预算减少4.7万元，降低11％。主要原因是：?（增加原因）上级部门及本级单位调研视察增多，用车频繁及车辆老旧维修费用增加；?（减少原因）我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下的措施。一是加强车辆的集中管理，非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车，不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料，严格按规定要求维修，节约油料和维修费用。
八、关于部门政府性基金收支预算情况总体说明
2018年本单位无部门政府性基金收支预算情况。
关于部门政府性基金支出预算情况说明
2018年本单位无部门政府性基金支出预算情况。
十、关于部门政府性采购预算情况说明
2018年本单位无部门政府性采购预算情况。
十一、关于部门绩效目标情况说明
2018年本单位无部门绩效目标情况。
关于国有资产占有使用情况说明
2018年本单位无国有资产占有使用情况。
第四部分名词解释
财政拔款收入：指同级财政当年拔付的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化示执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
