织金县工业经济和能源局2018年
部门预算及“三公”经费预算公开信息
目录
第一部分部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
三、部门及人员构成
第二部分 2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分 2018年部门预算表
1、部门预算收支表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公经费”支出表
7-1、一般公共预算“三公经费”支出分析表（与2017年预算数分析）
7-2、一般公共预算“三公经费”支出分析表（与2017年决算数分析）
8、政府性基金收支预算表
9、政府性基金预算支出表
10、政府采购情况计划表
11、部门支出绩效目标表
第一部分部门概况
1、部门主要职能
（一）调节全县近期工业、经济贸易、能源和粮食经济运行，推进新型工业化建设和管理：推进工业产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合。
（二）拟定全县工业、经济贸易、能源、信息、粮食行业规划，拟定相关计划和产业政策措施并组织实施，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草地方性行业技术规范和标准并组织实施。
（三）负责全县工业、经济贸易、信息行业的管理工作。负责全县工业、经济贸易、信息行业的调节和推进工作，推进生产性服务业、流通行业、制造业的发展：负责全县商贸流通、宾馆、酒店、餐饮、茶楼、美容、美发、摄影等服务业的行业管理；负责对酒类商品流通、旧货流通、典当、拍卖、租赁、再生资源、废旧车辆拆解、汽车更新报废回收、旧机动车交易、民爆物品等特殊行业的资格审核和执法监督管理工作；负责牲畜定点屠宰工作管理；负责家电下乡的监督管理；承担振兴装备制造业的组织和协调；指导行业质量管理和品牌建设工作；负责盐业行政管理工作；指导协调烟草工业和专卖管理工作；参与协调药品储备与管理。
（四）承担能源行业的管理工作。承担煤炭行业管理，负责煤炭行业有关设计的编制、初审、报审报批与组织实施；严格按照国家、省批准的煤炭矿区规划，审核新开办煤矿企业准入条件，协同相关部门将安全设施纳入建设项目管理程序；负责组织煤炭行业技术改造项目的申报及实施，推进煤炭行业新技术、新工艺、新设备的使用；负责组织煤矿工程质量监督检查和煤矿建设项目竣工验收申报，组织煤矿建设项目试运行初验收及上报验收，组织煤炭企业生产许可证验收，负责煤炭生产许可证的监督管理，一发开展煤炭行业的行政执法工作；负责组织煤矿企业开展煤层自然发火倾向性鉴定、煤尘爆炸性鉴定工作；拟定煤炭开发、煤层气、煤制燃料和燃料乙醇、煤化工、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划和政策并组织实施；组织协调有关部门开展煤层气开发，淘汰煤炭落后产能，煤矿瓦斯治理和管理工作；配合安监部门开展煤矿安全专项整治活动，重点抓好生产矿井（保留系统除外）涉及的建设项目的安全监管。承担电力（火电、水电）、石油、天然气和风能、太阳能、生物质能等新能源的行业管理，衔接能源生产建设和供需平衡；指导、协调农村能源发展工作；承担能源行业的节能减排工作。
（五）负责对全县工业、贸易、能源、信息、粮食经济运行态势进行预测预警、监测分析，对有关信息进行收集、整理、发布和引导，拟定近期工业、贸易、能源、信息、粮食经济运行调控目标和措施并组织实施，协调解决运行中的重大问题并提出政策建议；负责工业、经济贸易、能源、粮食应急管理工作，综合协调应急状态下重要商品和工业品的供应保障工作；承担粮食、煤、电、油等重要物质的调度、调运和协调保障工作；承担工业用煤、成品油的协调和紧急调运工作；协调煤炭、电力生产调度；参与协调交通和铁路综合运输。
（六）负责提出全县工业、经济贸易、能源、信息和粮食行业固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），中央、省、地财政建设资金安排的建议，按照规定权限上报货批准、备案、核准工业和能源（煤炭、煤气层、电力、煤化工、煤炭加工转化为清洁能源产品、风能、太阳能、生物质能、等）重大投资和技术改造项目；承担工业、经济贸易、能源、信息、粮食技术改造管理和资金安排工作，组织和指导相关企业的贷款方向，并进行项目的登记备案和监督；指导工业、经济贸易、能源、信息和粮食领域投资项目设备的创新、引进、招标工作；参与工业、经济贸易、能源、信息和粮食企业固定资产投资减免税审核工作。
（七）负责对全县合法非煤矿山企业实施日常安全生产监管；负责粮食系统的安全管理；负责民爆器材生产、销售企业安全监督管理及民爆器材生产、销售企业的生产许可、安全许可、销售许可；协助有关部门指导工业、能源、信息、粮食行业和非煤矿山生产事故的抢险救灾和调查处理。
（八）负责按权限进行本系统人事管理、工资管理、考核和培训；负责本系统老干部的管理服务工作；指导协调本系统人才培养工作，参与做好企业人才的引进和委托代培工作；组织开展相关行业职业技能培训；组织和指导相关企业专业技术人员、特殊工作操作人员的培训、考核工作。
（九）贯彻执行工业、经济贸易、能源、信息、粮食和乡镇企业行业的有关政策法规；对全县工业、经济贸易、能源、信息和粮食行业有关证照进行日常监管；组织开展行业行政执法工作，依照相关法律、法规、规程及标准的规定，对违法违规企业或行为进行行政处罚；组织开展相关行业和重点用能单位的节能监察执法工作，指导工业、经济贸易、能源、信息合粮食行业领域协会、商会、学会工作。
（十）贯彻实施国家和省地县有关高新技术产业的规划、政策和标准，组织开展县内国家和省地县重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项与工业新产品、新技术鉴定工作；拟定县级财政技术创新资金年度计划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，促进相关科研成果产业化；推动高新产业发展和传统产业技术进步；推动产学研结合，推进企业创新体系建设，指导技术中心的建设工作。
（十一）贯彻实施节约能源和促进清洁生产、循环经济、低碳经济的法律法规，编制并实施全县工业、经济贸易和能源行业的节能和资源综合利用（含再生资源回收利用）清洁生产的规划拟定相关政策措施；拟定省地县财政用于工业经济贸易和能源节专项资金年度计划并组织实施；协调散装水泥生产发展和推广应用工作，发展散装水泥的监管工作。指导并监督管理相关行业资源综合利用及认定工作；组织实施相关行业节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广引用工作。
（十二）发展煤炭生产销售及安全监考平台的使用、管理和维护维修，确保正常运行。负责煤炭生产企业生产信息、销售信息、安全信息的监控、收集、保存、筛选、分析、汇总和反馈，为煤炭税费的征收和煤矿安全管理提供科学、准确的数据和依据。负责组织征收工业能源价格调节基金及有关规费，提出资金使用和管理建议；负责全县出境煤矿及煤矿产品的验票管理工作；牵头或参与拟定全县与工业经济贸易和能源相关资源、财税、环保及气候变化等政策的实施意见。
（十三）负责全县中小企业（含乡镇企业，下同）非公有制经济和城镇集体经济的指导、综合协调工作；负责管理国家和省地县财政下拨的中小企业专项发展资金；会同有关部门拟定促进中小企业、非公有制经济和城镇集体经济发展的相关政策和措施，协调解决重大问题。
（十四）负责依法对所属企业国有资产进行监督和管理，确保保值增值；负责指导和协调全县国有企业的改革和发展工作，推进现代企业制度的建立；负责做好所监管国有企业的管理，配合做好相关企业下岗人员再就业和维稳工作。
（十五）负责对县内各种经济成份的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；指导、组织、协调减轻企业负担工作；参与指导相关企业直接融资工作，初选和推进上市公司；协调推进所监管企业的债转股工作。
（十六）负责粮食行业管理，确保全县粮食供需平衡。负责拟定全县粮食供需的宏观调控规划并组织实施；负责拟定粮油行业发展规划、粮食流通、仓储、加工设施建设规划并组织实施，拟定推广应用粮食流通科学技术和粮油储备技术与标准；负责保障驻县部队军粮供应和救灾救济粮供应；负责粮食质量安全和原粮卫生监督管理；承担各级储备粮行政监督管理职责，落实县级储备粮规模计划，会同有关部门实施粮食储备与轮换的监督管理和粮食专项资金使用计划的监督管理；负责粮食收购许可工作；负责组织h实施粮食流通体制改革；指导农村可续储粮工作。
（十七）贯彻执行信息化有关的政策法规，统筹推进信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，促进通信、广播电视和计算机网络融合；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化发展、电子商务推广和信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；指导协调通信业发展；参与信息基础设施建设的规划、协调和管理；会同有关部门拟定县级财政信息化专项资金年度计划并组织实施；承担县信息化领导小组的日常工作。
（十八）承办县委、县政府、地区工业和能源委、地区商务局、地区粮食局及省地相关部门交办的其他事项。
（十九）开展全县工业、经济贸易、能源、信息、粮食行业对外合作与交流，协调相关行业的开发利用工作；按规定权限审核、审批或报批工业和能源（煤炭、煤层气、电力、煤化工、煤炭加工转化为清洁能源产品、风能、太阳能、生物质能等）经济贸易和粮食行业重大投资和技改项目；指导相关企业开展合作经营；承担中央和省驻织相关企业的服务和协调工作。
2、部门预算单位构成
织金县工业经济和能源局，于2010年由原织金县乡镇企业局、织金县煤炭管理局、织金县经贸局和织金县粮食局合并组建的行政机关。
3、部门及人员构成
（一）人员构成：行政编制为35名，直属事业编制为136名，现实有人员307人（其中行政人员29人，行政工勤人员6人，事业人员95人，企业人员69人，局聘用合同工108人）。主要负责全县工业经济、能源、信息、商务、粮食等行业的监督管理。
（二）部门构成
（1）局机关，内设机构18个，分别为：办公室、财务计划内审股、人事教育股、政策法规股、规划发展与投资股、经济运行股、国资国企监管股、安全生产管理股、商务行业管理股、粮食综合业务股、工业股、市场监管股、煤矿建设监管股、煤炭生产管理股、工业园区建设协调与电力协调股、资源能源综合利用股、中小企业与非公经济企业管理股、通信与信息发展股。
直属事业单位5个，分别为：织金县煤炭税费监控中心，织金县工业经济和能源局综合执法大队，织金县非公有制经济发展中心，织金县工业经济和能源局工业能源信息技术服务中心，织金县工业经济和能源局非煤矿山管理站。
（3）所属企业单位3个，分别为：织金县煤炭工业有限责任公司，三鑫资产管理中心，金星粮食购销公司、星秀粮食储备库。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支总表情况。
全年预算收入10623.43万元，其中：一般公共预算拨款收入10461.43万元，政府性基金收入162万元。
全年预算支出10623.43万元，其中：一般公共服务支出228.43万元；社会保障和就业支出340万元；城乡社区支出6505万元；资源勘探信息等支出1761.40万元；粮油物质储备支出236.60万元；节能环保支出1552万元。
二、部门收入总表情况
本年收入10623.43万元，其中：一般公共预算拨款收入10461.43万元，包含①2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行228.43万元；②2080699社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助340万元；③2111201节能环保支出-节能环保支出-可再生能源1552万元；④2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设6343万元；⑤2150101资源勘探信息等支出-资源勘探开发-行政运行1049.27万元，2150199资源勘探信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出612.13万元，2150510资源勘探信息等支出-工业信息产业监管-工业信息产业支持100万元；⑥2220101粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行36.6万元、2220401粮油物资储备支出-粮油储备-粮油储备补贴200万元。政府性基金收入162万元，为2120809城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入-支付破产或改制企业职工安置费。
三、部门支出总表情况
本年支出10623.43万元。
（1）基本支出1926.43万元，其中：2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行228.43万元；2150101资源勘探信息等支出-资源勘探开发-行政运行1049.27万元；2150199资源勘探信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出612.13万元；2220101粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行36.6万元。
（2）项目支出8697万元，其中：2080699社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助340万元；2111201节能环保支出-节能环保支出-可再生能源1552万元；2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设6343万元；2120809城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入-支付破产或改制企业职工安置费162万元；2150510资源勘探信息等支出-工业信息产业监管-工业信息产业支持100万元；2220401粮油物资储备支出-粮油储备-粮油储备补贴200万元。
四、财政拨款收支总表情况
（1）本年收入：一般公共预算财政拨款10461.43万元；政府性基金162万元。
（2）本年支出：一般公共预算财政拨款支出10461.43万元，包含：一般公共服务支出228.43万元；社会保障和就业支出340万元；城乡社区支出6343万元；资源勘探信息等支出1761.40万元；粮油物质储备支出236.60万元；节能环保支出1552万元。政府性基金支出162万元，为城乡社区支出。
五、一般公共预算支出表情况
一般公共预算支出10461.43万元
（1）基本支出1926.43万元，其中：2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行228.43万元，比2017年执行数155.49万元增长46.91%；2150101资源勘探信息等支出-资源勘探开发-行政运行1049.27万元，比2017年执行数1746.39万元下降39.92%；2150199资源勘探信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出612.13万元，比2017年执行数420.04万元增长45.73%；2220101粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行36.6万元，比2016年执行数53.56万元下降31.66%。
（2）项目支出8535万元，其中：2080699社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助340万元，比2017年执行数150万元增长126.67%；2111201节能环保支出-节能环保支出-可再生能源1552万元，比2017年执行数1126.40万元增长37.78%；2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设6343万元，2017年执行数为0；2150510资源勘探信息等支出-工业信息产业监管-工业信息产业支持100万元，比2017年执行数787.18万元下降87.30%；2220401粮油物资储备支出-粮油储备-粮油储备补贴200万元，比2017年执行数107.05万元增长83.83%。
六、一般公共预算基本支出表情况
一般公共预算基本支出1926.43万元
（1）人员经费：1139.93万元，其中：301工资福利支出1139.93万元①30101基本工资478.77万元 ②30102津贴补贴136.80万元 ③30107绩效工资524.36万元。
（2）公用经费：786.50万元，其中：302商品和服务支出481.50万元①30201办公费112.55万元 ②30213维修（护）费57.6万元③30217公务接待费6.75万元 ④30227委托业务费231万元⑤30231公务用车运行维护费45.6万元⑥30299其他商品和服务支出28万元；303对个人和家庭的补助305万元，为30399其他对个人和家庭的补助支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出表情况
一般公共预算“三公”经费支出52.35万元
其中：公务用车运行费45.60万元，比2017年调整预算数47万元减少1.4万元，比2017年预算执行数46.25万元减少0.65万元；公务接待费6.75万元，比2017年调整预算数18万元减少11.25万元，比2017年预算执行数7.15万元减少0.4万元。
一般公共预算“三公”经费支出分析表（与2017年预算数分析）公务用车运行费减少2%，厉行节约；公务接待费减少62%，严格执行中央八项规定。
一般公共预算“三公”经费支出分析表（与2017年决算数分析）公务用车运行费减少1%，严格执行预算，增加预算约束力。公务接待费减少5%，严格执行中央八项规定。
第三部分名词解释
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(五)商贸事务：反应商贸事务方面的支出。
(六)行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
(七)社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
（八）企业改革补助：反映财政用于企业改革的补助。
（九）其他企业改革发展补助：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。
（十）节能环保支出：反映政府节能环保支出。
（十一）可再生能源：反映用于可再生能源方面的支出。
（十二）循环经济：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。
（十三）其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
（十四）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
（十五）资源勘探开发：反映煤炭、石油和天燃气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。
（十六）煤炭勘探开采和洗选：反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。
（十七）其他资源勘探业支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。
（十八）工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出工业和信息产业监管方面的支出。
（十九）工业和信息产业支持：反映支持工业和信息产业发展的支出。
（二十）其他工业和信息产业监管支出：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
（二十一）安全生产监管：反映国家安全生产监督管理部门、煤炭安全监察部门的支出。
（二十二）其他安全生产监管支出：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
（二十三）支持中小企业发展和管理支出：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。
（二十四）中小企业发展专项：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
（二十五）其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
（二十六）粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
（二十七）粮油事务：反映粮油事务方面的支出。
（二十八）粮油储备：反映国家粮油储备的有关支出。
（二十九）储备粮（油）库建设：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。
（三十）其他粮油储备支出：反映除上述项目以外的其他国家粮油储备支出。
（三十一）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出或反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
2018年部门预算表
部门预算收支表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
7-1、一般公共预算“三公”经费支出分析表（与2017年预算数分析）
7-2、一般公共预算“三公”经费支出分析表（与2017年决算数分析）
8、政府性基金收支预算表
9、政府性基金预算支出表
10、政府采购情况计划表
11、部门支出绩效目标表
